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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 6.304.000.000
Nro. de Orden de Pago
20159789
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.994.989.381
IVA
₲ 573.090.909
Retención DNCP
₲ 22.465.164
Retención IVA
₲ 171.927.273
Retención Renta
₲ 114.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-112734
Monto Contrato
₲ 6.304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.304.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.994.989.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289162
Nombre de la Licitación
Lp01119-15.Adquisición de Servidores Cisc y Módulos de la SAN para Aumento de la Capacidad de Almacenamiento Centralizado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande