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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 23.719.736
Nro. de Orden de Pago
20159050
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.478.867
IVA
₲ 2.156.340
Retención DNCP
₲ 84.529
Retención IVA
₲ 646.902
Retención Renta
₲ 431.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.078.170
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
6216
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-106070
Monto Contrato
₲ 1.594.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.124.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.130.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande