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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 10.383.925
Nro. de Orden de Pago
20163597
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.874.923
IVA
₲ 943.993
Retención DNCP
₲ 37.005
Retención IVA
₲ 283.198
Retención Renta
₲ 188.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6182
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104514
Monto Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.536.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande