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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 8.573.095
Nro. de Orden de Pago
20153100
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.152.858
IVA
₲ 779.372
Retención DNCP
₲ 30.551
Retención IVA
₲ 233.812
Retención Renta
₲ 155.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6182
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104514
Monto Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.681.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.536.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande