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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 38.827.720
Nro. de Orden de Pago
20164180
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.158.907
IVA
₲ 3.529.793
Retención DNCP
₲ 138.368
Retención IVA
₲ 1.058.938
Retención Renta
₲ 705.959
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.765.548
Datos del Contrato
Proveedor
"MARCI SERVICE" S.R.L.
RUC
80065407-2
Número de Contrato
6180
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105387
Monto Contrato
₲ 232.966.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.827.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.158.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande