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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 76.220.600
Nro. de Orden de Pago
20154696
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.484.404
IVA
₲ 6.929.145
Retención DNCP
₲ 271.623
Retención IVA
₲ 2.078.744
Retención Renta
₲ 1.385.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105960
Monto Contrato
₲ 76.220.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.220.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.484.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande