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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0029914
Monto de la Factura
₲ 25.607.739
Nro. de Orden de Pago
20161560
Fecha de Orden de Pago
02-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.352.494
IVA
₲ 2.327.976
Retención DNCP
₲ 91.257
Retención IVA
₲ 698.393
Retención Renta
₲ 465.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117133
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.935.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.608.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288423
Nombre de la Licitación
Lp01135-15.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Autovehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande