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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 17.953.400
Nro. de Orden de Pago
20158694
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.257.294
IVA
₲ 1.632.127
Retención DNCP
₲ 63.979
Retención IVA
₲ 489.638
Retención Renta
₲ 326.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 816.064
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
6223
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105156
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.369.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.745.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande