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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 106.544.324
Nro. de Orden de Pago
20165614
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.144.392
IVA
₲ 9.685.848
Retención DNCP
₲ 379.685
Retención IVA
₲ 2.905.754
Retención Renta
₲ 1.937.170
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 177.323
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
6255/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117759
Monto Contrato
₲ 433.474.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.367.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.862.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande