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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000364
Monto de la Factura
₲ 181.629.000
Nro. de Orden de Pago
20167860
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.470.013
IVA
₲ 16.511.727
Retención DNCP
₲ 647.260
Retención IVA
₲ 4.953.518
Retención Renta
₲ 3.302.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.255.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116745
Monto Contrato
₲ 1.749.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.124.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.778.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290091
Nombre de la Licitación
Lp1125-15.Ampliación y Adecuación de Línea Alimentadora de Media Tensión LIM 09, en los Distritos de Emboscada y Arroyos y Esteros, Departamento Cordillera.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande