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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000557
Monto de la Factura
₲ 3.275.650
Nro. de Orden de Pago
20188627
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.531
IVA
₲ 297.786
Retención DNCP
₲ 11.554
Retención IVA
₲ 89.336
Retención Renta
₲ 89.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 148.893
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116745
Monto Contrato
₲ 1.749.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.124.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.778.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290091
Nombre de la Licitación
Lp1125-15.Ampliación y Adecuación de Línea Alimentadora de Media Tensión LIM 09, en los Distritos de Emboscada y Arroyos y Esteros, Departamento Cordillera.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande