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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 227.584.000
Nro. de Orden de Pago
20165952
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.083.518
IVA
₲ 20.689.455
Retención DNCP
₲ 811.027
Retención IVA
₲ 6.206.837
Retención Renta
₲ 4.137.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.344.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6379
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116745
Monto Contrato
₲ 1.749.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.124.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.778.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290091
Nombre de la Licitación
Lp1125-15.Ampliación y Adecuación de Línea Alimentadora de Media Tensión LIM 09, en los Distritos de Emboscada y Arroyos y Esteros, Departamento Cordillera.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande