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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 203.252.063
Nro. de Orden de Pago
20162
Fecha de Orden de Pago
02-01-2016
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.289.017
IVA
₲ 18.477.460
Retención DNCP
₲ 724.316
Retención IVA
₲ 5.543.238
Retención Renta
₲ 3.695.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
6252/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117754
Monto Contrato
₲ 937.049.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.010.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.843.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande