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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
201610744
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.610
IVA
₲ 1.445.455
Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.637
Retención Renta
₲ 289.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6374
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117125
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.951.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288423
Nombre de la Licitación
Lp01135-15.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Autovehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande