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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005924
Monto de la Factura
₲ 109.187.920
Nro. de Orden de Pago
20163633
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.835.726
IVA
₲ 9.926.175
Retención DNCP
₲ 389.106
Retención IVA
₲ 2.977.853
Retención Renta
₲ 1.985.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
6193
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103955
Monto Contrato
₲ 845.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.348.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.316.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande