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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 12.986.567
Nro. de Orden de Pago
20172313
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.759.691
IVA
₲ 1.180.597
Retención DNCP
₲ 46.279
Retención IVA
₲ 354.179
Retención Renta
₲ 236.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 590.299
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105154
Monto Contrato
₲ 599.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.898.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.268.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande