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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 63.757.648
Nro. de Orden de Pago
20159217
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.632.364
IVA
₲ 5.796.150
Retención DNCP
₲ 227.209
Retención IVA
₲ 1.738.845
Retención Renta
₲ 1.159.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6199
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103958
Monto Contrato
₲ 563.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.036.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.467.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande