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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 87.520.910
Nro. de Orden de Pago
201511053
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.230.794
IVA
₲ 7.956.446
Retención DNCP
₲ 311.893
Retención IVA
₲ 2.386.934
Retención Renta
₲ 1.591.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6199
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103958
Monto Contrato
₲ 563.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.036.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.467.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande