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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 65.516.665
Nro. de Orden de Pago
20163451
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.846.606
IVA
₲ 5.956.060
Retención DNCP
₲ 233.478
Retención IVA
₲ 1.786.818
Retención Renta
₲ 1.191.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 458.551
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
6256/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117753
Monto Contrato
₲ 525.987.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.980.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.121.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande