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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 78.599.998
Nro. de Orden de Pago
20163609
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.747.169
IVA
₲ 7.145.454
Retención DNCP
₲ 280.102
Retención IVA
₲ 2.143.636
Retención Renta
₲ 1.429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
6442
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117239
Monto Contrato
₲ 78.599.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.599.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.747.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289242
Nombre de la Licitación
Lp1166-2015.Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande