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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 421.012.340
Nro. de Orden de Pago
20161107
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.238.155
IVA
₲ 38.273.849
Retención DNCP
₲ 1.500.335
Retención IVA
₲ 11.482.155
Retención Renta
₲ 7.654.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.136.925
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-109891
Monto Contrato
₲ 12.366.331.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.362.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.241.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande