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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 83.687.595
Nro. de Orden de Pago
201711690
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.781.399
IVA
₲ 7.607.963
Retención DNCP
₲ 298.232
Retención IVA
₲ 2.282.389
Retención Renta
₲ 1.521.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.803.982
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-109891
Monto Contrato
₲ 12.366.331.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.362.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.241.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande