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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 407.011.742
Nro. de Orden de Pago
20166110
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.560.232
IVA
₲ 37.001.067
Retención DNCP
₲ 1.450.442
Retención IVA
₲ 11.100.320
Retención Renta
₲ 7.400.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.500.534
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-109891
Monto Contrato
₲ 12.366.331.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.362.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.241.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande