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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 53.612.954
Nro. de Orden de Pago
20165204
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.547.992
IVA
₲ 4.873.905
Retención DNCP
₲ 191.057
Retención IVA
₲ 1.462.172
Retención Renta
₲ 974.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.436.952
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6266
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-109891
Monto Contrato
₲ 12.366.331.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.558.362.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.077.241.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270786
Nombre de la Licitación
Lp1090-14. Construcción e Interconexión de la Subestación Barrio Molino en 220 kV - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande