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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 148.798.949
Nro. de Orden de Pago
20162440
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.505.096
IVA
₲ 13.527.177
Retención DNCP
₲ 530.265
Retención IVA
₲ 4.058.153
Retención Renta
₲ 2.705.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
6245/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-108254
Monto Contrato
₲ 2.249.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.132.560.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285889
Nombre de la Licitación
Lp1097_15.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Tranmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 KV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande