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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. de Orden de Pago
20156803
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.970.909
IVA
₲ 20.454.545
Retención DNCP
₲ 801.818
Retención IVA
₲ 6.136.364
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
6245/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-108254
Monto Contrato
₲ 2.249.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.132.560.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285889
Nombre de la Licitación
Lp1097_15.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Tranmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 KV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande