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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016189
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
20161718
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6447
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117234
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289242
Nombre de la Licitación
Lp1166-2015.Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande