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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000030
Monto de la Factura
₲ 366.758.110
Nro. de Orden de Pago
20162230
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.777.551
IVA
₲ 33.341.646
Retención DNCP
₲ 1.306.993
Retención IVA
₲ 10.002.494
Retención Renta
₲ 6.668.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.002.743
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6364
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115957
Monto Contrato
₲ 366.758.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.758.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.777.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289606
Nombre de la Licitación
Lp01145. Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande