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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0026584
Monto de la Factura
₲ 6.653.860
Nro. de Orden de Pago
2016799
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.327.700
IVA
₲ 604.896
Retención DNCP
₲ 23.712
Retención IVA
₲ 181.469
Retención Renta
₲ 120.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
6365
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115958
Monto Contrato
₲ 6.653.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.653.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.327.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289606
Nombre de la Licitación
Lp01145. Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande