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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. de Orden de Pago
20156367
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.867.479
IVA
₲ 1.803.636
Retención DNCP
₲ 70.703
Retención IVA
₲ 541.091
Retención Renta
₲ 360.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO OSCAR BOBEDA GALLAR
RUC
413151-7
Número de Contrato
6231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105771
Monto Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.867.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande