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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000229
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 32.260.010
Nro. de Orden de Pago
152630
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.678.683
IVA
₲ 2.932.728
Retención DNCP
₲ 114.963
Retención IVA
₲ 879.818
Retención Renta
₲ 586.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
284/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-152630
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.455.847.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.796.371.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328798
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf