- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010825
Nro. de Timbrado
12995729
Monto de la Factura
₲ 743.333.333
Nro. de Orden de Pago
32348
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.165.940
IVA
₲ 67.575.758
Retención DNCP
₲ 2.621.939
Retención IVA
₲ 20.272.727
Retención Renta
₲ 20.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
N°351/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-154699
Monto Contrato
₲ 26.759.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.759.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.244.390.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338537
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf