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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011982
Nro. de Timbrado
13286995
Monto de la Factura
₲ 2.229.999.999
Nro. de Orden de Pago
9147
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.497.817
IVA
₲ 202.727.273
Retención DNCP
₲ 7.865.818
Retención IVA
₲ 60.818.182
Retención Renta
₲ 60.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
N°351/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-154699
Monto Contrato
₲ 26.759.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.759.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.244.390.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338537
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf