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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012067
Nro. de Timbrado
14026897
Monto de la Factura
₲ 743.333.333
Nro. de Orden de Pago
12628
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.165.940
IVA
₲ 67.575.758
Retención DNCP
₲ 2.621.939
Retención IVA
₲ 20.272.727
Retención Renta
₲ 20.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
N°351/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-154699
Monto Contrato
₲ 26.759.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.759.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.244.390.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338537
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf