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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Nro. de Timbrado
13296500
Monto de la Factura
₲ 43.534.491
Nro. de Orden de Pago
30962
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.006.325
IVA
₲ 3.957.681
Retención DNCP
₲ 153.558
Retención IVA
₲ 1.187.304
Retención Renta
₲ 1.187.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION C.I.S.A.
RUC
80105940-2
Número de Contrato
626/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-166082
Monto Contrato
₲ 994.496.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.148.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.851.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348647
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda (Correo Privado) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf