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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 4.922.900
Nro. de Orden de Pago
32031
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.637.014
IVA
₲ 447.536
Retención DNCP
₲ 17.364
Retención IVA
₲ 134.261
Retención Renta
₲ 134.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
N°545/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161982
Monto Contrato
₲ 40.345.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.345.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.002.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf