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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Nro. de Timbrado
12654641
Monto de la Factura
₲ 122.874.000
Nro. de Orden de Pago
29883
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.738.372
IVA
₲ 11.170.364
Retención DNCP
₲ 433.410
Retención IVA
₲ 3.351.109
Retención Renta
₲ 3.351.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
N°584-2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-163019
Monto Contrato
₲ 276.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.148.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.111.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf