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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086315
Nro. de Timbrado
13497872
Monto de la Factura
₲ 130.283.044
Nro. de Orden de Pago
37370
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.717.152
IVA
₲ 11.843.913
Retención DNCP
₲ 459.544
Retención IVA
₲ 3.553.174
Retención Renta
₲ 3.553.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
N°567/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-162655
Monto Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.615.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344628
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf