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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0099390
Nro. de Timbrado
13980991
Monto de la Factura
₲ 195.424.566
Nro. de Orden de Pago
32382
Fecha de Orden de Pago
10-07-2020
Fecha Emisión Cheque
10-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.075.728
IVA
₲ 17.765.870
Retención DNCP
₲ 689.316
Retención IVA
₲ 5.329.761
Retención Renta
₲ 5.329.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
N°567/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-162655
Monto Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.615.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344628
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf