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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105845
Nro. de Timbrado
13980991
Monto de la Factura
₲ 1.482.000
Nro. de Orden de Pago
12325
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.611
IVA
₲ 134.727
Retención DNCP
₲ 5.389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
N°567/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-162655
Monto Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.615.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344628
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf