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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025432
Nro. de Timbrado
13082307
Monto de la Factura
₲ 11.857.200
Nro. de Orden de Pago
37435
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.168.620
IVA
₲ 1.077.927
Retención DNCP
₲ 41.824
Retención IVA
₲ 323.378
Retención Renta
₲ 323.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
N°567/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-162655
Monto Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.269.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.615.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344628
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión por Fibra Óptica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf