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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938
Nro. de Timbrado
12204424
Monto de la Factura
₲ 35.742.000
Nro. de Orden de Pago
44193
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.989.992
IVA
₲ 3.249.273
Retención DNCP
₲ 127.371
Retención IVA
₲ 974.782
Retención Renta
₲ 649.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
502/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-152726
Monto Contrato
₲ 35.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.989.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf