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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000011
Nro. de Timbrado
13088857
Monto de la Factura
₲ 94.350.000
Nro. de Orden de Pago
37404
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.870.838
IVA
₲ 8.577.273
Retención DNCP
₲ 332.798
Retención IVA
₲ 2.573.182
Retención Renta
₲ 2.573.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
N°604/2018.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-164703
Monto Contrato
₲ 827.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.801.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.051.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf