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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Nro. de Timbrado
12350428
Monto de la Factura
₲ 175.560.656
Nro. de Orden de Pago
34696
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.954.992
IVA
₲ 15.960.059
Retención DNCP
₲ 625.634
Retención IVA
₲ 4.788.018
Retención Renta
₲ 3.192.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
N°289/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-152724
Monto Contrato
₲ 1.931.167.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.931.167.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.833.325.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328731
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf