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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000007
Nro. de Timbrado
13097802
Monto de la Factura
₲ 140.058.360
Nro. de Orden de Pago
32088
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.924.790
IVA
₲ 12.732.578
Retención DNCP
₲ 494.024
Retención IVA
₲ 3.819.773
Retención Renta
₲ 3.819.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
N°546/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161973
Monto Contrato
₲ 468.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.999.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.763.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf