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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000015
Nro. de Timbrado
13097802
Monto de la Factura
₲ 25.143.840
Nro. de Orden de Pago
28772
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.683.669
IVA
₲ 2.285.804
Retención DNCP
₲ 88.689
Retención IVA
₲ 685.741
Retención Renta
₲ 685.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
N°546/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161973
Monto Contrato
₲ 468.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.999.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.763.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf