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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0000236
Nro. de Timbrado
13065151
Monto de la Factura
₲ 57.456.040
Nro. de Orden de Pago
37388
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.119.411
IVA
₲ 5.223.276
Retención DNCP
₲ 202.663
Retención IVA
₲ 1.566.983
Retención Renta
₲ 1.566.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
N°546/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161973
Monto Contrato
₲ 468.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.999.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.763.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf