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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004879
Nro. de Timbrado
12734210
Monto de la Factura
₲ 1.154.028.400
Nro. de Orden de Pago
12082
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.010.823
IVA
Retención DNCP
₲ 4.070.573
Retención IVA
₲ 31.473.502
Retención Renta
₲ 31.473.502
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITIMP SEGURIDAD S.A.
RUC
80079959-3
Número de Contrato
N°542/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27001-18-161734
Monto Contrato
₲ 1.154.028.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.028.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.087.010.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350359
Nombre de la Licitación
Adquisición de Dispositivos de Entintado de Billetes para ATMs del BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf