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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004572
Nro. de Timbrado
11778859
Monto de la Factura
₲ 1.876.092.063
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.296.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.084.113
Retención IVA
₲ 54.215.126
Retención Renta
₲ 36.143.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.353.201
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128987
Monto Contrato
₲ 15.075.253.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.217.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.411.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc