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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005271
Nro. de Timbrado
12365932
Monto de la Factura
₲ 79.532.160
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.633.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 283.424
Retención IVA
₲ 2.169.059
Retención Renta
₲ 1.446.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-16-128987
Monto Contrato
₲ 15.075.253.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.910.217.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.155.411.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc